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永利总站唯一网站2018年度部门决算
编辑:罗航 发布时间:2019-09-09 00:00

 

第一部分  永利总站唯一网站概述

一、概况

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、相关口径说明                              

第五部分  名词说明

第一部分  永利总站唯一网站概述

一、概况

我校始建于1959年,前身是昆明师范学院(今云南师范大学)于1951年创建的艺术科,是我国西南地区一所特色鲜明、艺术门类齐全的综合性高等艺术院校,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位。学校现有呈贡、麻园两个校区,占地面积共930.67亩;主校区位于昆明市呈贡区雨花路1577号,占地800亩。

学院现有音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、影片电视学院、艺术学问学院、高等职业教育与继续教育学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部11个教学单位和1个附属艺术学校。学院在版画、油画、民族戏剧、音乐创作和表演、舞蹈编导和表演等学科专业创作和研究领域,有着广泛而独特的影响;办学专业设置齐全,培养层次多样,现有39个本专科专业,涵盖了教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》艺术类的所有专业。

在2011年国务院学位办进行学科调整后,艺术学成为门类学科,艺术学门类下的艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学、民族学六个一级学科学院均取得硕士学位研究生招生资格;有音乐、戏剧、戏曲、影片、广播电视、舞蹈、美术、艺术设计8个艺术硕士专业学位授予权领域,以及工业设计领域工程硕士专业学位授予权;有1个云南省省级培育建设学术博士学位授予点;有省级重点学科5个、省级特色优势学科2个、省级A类高原学科3个、省级人文社科研究基地1个,省级协同创新中心1个、云南省哲学社会科学创新团队1个。

我院作为云南省唯一一所省属综合性普通高等艺术学院,始终遵循“继承传统、学习民间、兼容中外、服务社会”的办学理念,坚持“立足云南、服务全国、辐射东南亚、面向全世界”的战略定位,扎根云南丰富多彩的民族学问土壤,以传承民族艺术学问和培养艺术教育人才为使命,创作了大批高质量的艺术作品,点燃了云南省优秀艺术学问传播的火把。作为一所在云南省不可缺少的专业艺术院校,正在为云南民族学问强省建设做出自己积极的贡献。

二、 2018年度重点工作

(一)学科、专业建设不断加强。一是学科建设水平明显提高,积极申报云南省省级培育博士点授予单位,艺术学理论学科获批立项。加大经费支撑力度,投入650万元经费推进音乐学、美术学、设计学、戏剧戏曲学、影视学和艺术理论6个学科建设项目,学校学科建设体系更加完善。二是专业建设不断加强。获批立项省级教学改革项目7项,评选出校级项目21项,支撑经费49万元,专业建设成果逐渐显现。投入680余万元对学校公共教学仪器设备进行升级改造,教学条件得到极大改善。

(二)科研创作展演水平持续提升。2018年申报各级各类项目共274项,有36个项目获批立项,立项经费合计272.5万元,科研项目及科研平台申报工作进一步加强。获得国家社科基金艺术学重点项目1项;学校创新团队立项3个、硕士生导师创新能力提升项目立项10个,资助经费195.4万元,创新活力明显增强。创新展演类共4项获批立项,立项经费共170万元;理论类32项科研项目获批立项,立项经费共102.5万元;启动校级科研项目申报评审工作,46项立项项目共资助经费320万元。开展了3次科研项目的经费配套工作,配套经费总额为282.7万元,科研经费配套工作显著增强。

成功举办国家艺术基金项目《终将消失的印迹——滇越铁路影像纪行》《抗战老兵》《西部地区版画高层次人才培养》《云南传统金属工艺创新人才培养》等结业成果展,以及大型舞台剧《星际奇遇记》全国巡演。

(三)评估专项工作扎实开展,学校特色发展效果显著。一是通过开展“六项评估”工作,学校人才培养效果达成度逐步提高,教学资源保障度持续向好,教学和质量保障体系运行有效度日益完善,呈现出良好的发展态势。二是特色发展理念更加巩固。强化评估结果运用,通过“以评促建、以评促改、评建结合、重在建设”,学校的办学思想得到进一步凝练,内涵建设、特色发展的主旋律更加响亮,全校师生“想发展、思发展、谋发展、抓发展、促发展”的发展理念更加强劲。三是人才培养质量全面提高。近年来,我校毕业生初次就业率始终保持90%以上,连续11年获得“全省普通高校毕业生就业工作先进集体”荣誉称号,用人单位对我校毕业生的综合评价满意度达93.3%,学校人才培养质量稳步提升。

(四)对外交流工作不断拓展。

2018年,学校对外开放办学的布局进一步展开:成功举办了“2018中国—南亚东南亚国际雕塑节”、“2018中德艺术交流展”、“2018法国—云南学问周”等多个双边及国际高水平艺术人文交流活动,成功加盟“一带一路”民族艺术教育联盟和中国—中东欧国家舞蹈学问艺术联盟,应邀参加“2018中俄艺术高校联盟草原丝路艺术交流活动”,“法兰西共和国国庆招待会”,“云南—南亚东南亚教育合作论坛”以及省政府召集的“美国查特维尔?汉密尔顿集团交流接待会”和“中国—东盟艺术高校会议”等活动。在服务地方经济社会发展方面:成功举办了全国综合性艺术院校第24次协作交流会、第四届民族影视高端论坛、第六届中国高等教育戏剧联盟交流会等国内大型交流活动,学校成为全国高等艺术教育事业发展的重要参与者和贡献者。

三、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

  纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:事业单位汇总录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的 100 %;比上年无增减。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

现有事业编制721名,教职工678人。离休16人,退休262人。年末学生总数12,502人。学校车辆编制18辆,年末实有车辆20辆(其中2辆车报废核销审批流程中)。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

(一) 收入明细表

永利总站唯一网站2018年度收入合计38,546.81万元。其中财政拨款收入21,808.47万元,占总收入的56.58%;事业收入14,753.58万元,占总收入的38.27%;其他收入1,984.76万元,占总收入的5.15%。2018年学校总收入较2017年增长了1,479.58万元,增幅3.99%,主要是财政拨款特别是生均拨款提标所致。 

 
  图片1.png

二、支出决算情况说明

永利总站唯一网站2018年度支出合计36,318.34万元。其中:基本支出22,909.51万元,占总支出的63.08%;项目支出12,839.23万元,占总支出的35.35%;对附属单位补助支出共569.6万元,占总支出的1.57%。2018年总支出较2017年增加了7,444.47万元,影响支出结构变化的原因有以下几方面:

(1)工资福利支出较上年增长3,349.38万元。学校党委历来重视民生工作,计财处在校党委“关注民生、重视民生、保障民生、改善民生”的方针引导下开展工作,2018年省人社厅对我校人员绩效总量批复有所增长,学校即在批复额度内力所能及的持续改善教职工待遇。

(2)商品和服务支出、其他资本性支出较上年增长分别为2,387.52万元、2,343.59万元,这主要是由于2018年学校深入实施“五个一千万”工程(即每年在学科建设、专业建设、科研创作展演、人才队伍建设、校园学问环境建设五个方面各安排1,000万元预算),借力教育部2018年11月对我校本科教学审核评估工作,进一步突出内涵发展和办学特色,不断提升办学治校兴校水平。新校区二期项目图书馆工程扎实推进,已于2018年11月教学评估前投入使用;一大批校园学问环境建设举措落地实施,学校校园学问环境提升工程、一二期建设项目修缮工程和路灯亮化工程扎实推进,校园学问环境和生活环境持续改善;气膜体育馆12月完工并投入使用,结束了学校长年无室内运动场的历史。

(3)对附属单位补助支出较上年增长269.66万元,这是由于2018年学校核拨附艺校五年制经费生均拨款和学费,其中生均拨款水平较上年有所提高。

 
  图片2.png

(一)基本支出情况

2018年度的基本支出为22,909.51万元,较2017年增加4,572.50万元,增幅24.94%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.96%。 

(二)项目支出情况

2018年度的项目支出为12,839.23万元,较2017年增加2,602.30万元,增幅25.42%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永利总站唯一网站2018年度一般公共预算财政拨款支出20,946.33万元,占本年支出合计的57.67%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.教育(类)支出19,992.25万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的95.45%,其中:

(1)基本工资、社会保障缴费等工资福利支出13,407.02万元,占比为64.01%。

(2)对个人和家庭补助支出为1,832.46万元,占比为8.75%。

(3)办公费、印刷费、水电费等商品服务支出2,777.49万元,占比为13.26%。

(4)房屋建筑物购建、设备购置等资本性支出1,973.30万元,占比为9.42%。

2.科学技术支出0.3万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的0.001%。

3.社会保障和就业(类)支出945.78万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的4.52%。

4.公共安全类支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的0.02%。

5.学问体育与传媒类支出3.00万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的0.01%。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算74.00万元。我院2018年公务用车保有量为18辆,无新车购置;公务接待批次共28次,人次为721人次;因公出国6.8万元。

 2018年一般公共预算财政拨款 “三公”经费财政拨款预算总体安排74.00万元,支出决算为64.26万元,完成预算的86.84%;其中因学院管理工作需要开支的接待费预算安排29.5万元,支出决算为28.41万元,完成预算的96.31%;因学院管理工作需要开支的公务用车费预算安排44.5万元,支出决算为29.06万元,完成预算的65.30%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出29.06万元;公务接待费支出28.41万元。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出29.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.06万元,开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于永利总站唯一网站所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

2.公务接待费支出28.41万元,主要用于因学院管理工作需要发生的接待支出。公务接待批次共28次,人次为721人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,永利总站唯一网站部门资产账面原值总额185,993.55万元,其中,流动资产85,918.48万元,固定资产85,487.23万元,长期投资1.00万元,在建工程29,780.99万元,无形资产6,801.99万元(具体内容详见附表);永利总站唯一网站按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和无形资产摊销,2018年累计折旧金额为20,293.00万元,累计摊销金额为1,703.14万元。

国有资产占有使用情况表

单位:亿元

项目

资产

总额

流动

资产

固定资产

长期

投资

在建工程

无形

资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价50万以上设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

18.60

8.59

8.55

5.68

0.04

0.45

2.38

0.0001

2.98

0.68

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+长期投资+在建工程+无形资产+其他资产(账面原值部分,不抵扣折旧和摊销)

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价50万元以上设备+其他固定资产

二、政府采购支出情况

永利总站唯一网站2018年政府采购支出总额5,712.04万元,其中货物5,251.30万元,服务460.74万元。

三、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开。

四、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. “三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词说明

1.财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。

2.事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校收取的学费、住宿费、考试考务费等收入,通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科研咨询等取得的收入。

3.其他收入:其他收入是指学校取得的除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括投资收益、银行存款利息收入、损赠收入、租金收入等各种收入。

4.基本支出:基本支出指学校为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴、离退休费、住房公积金、奖助学金等人员经费,以及办公费、水电费等日常公用经费。

5.项目支出:项目支出是学校为完成特定的工作任务或发展目标,在基本支出预算以外,通过项目专项资金安排的支出,包括财政专项资金、各类横向科研课题经费及其他专项资金等。

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。

8.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

9.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。

 

 

 

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